幼儿园保洁员考核细则-细则
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1、认真执行上级有关规定,坚持“收支两条线”及票款分离制度,健全学园的各项财务制度,做到钱、物、帐分开管理。成立学园财务稽查小组,定期核查并公布收支帐目。
2、建立票据领发、缴销制度,使用市财政的统一发票,按市物委批准的标准及项目收费。严禁一切乱收费行为。
3、财务工作实行园长负责制,并实行“一支笔”审批制度。
4、幼儿园经费统一管理,年初预算由园领导、会计、总务、总保管共同商讨拟定,并结合分级预算,有计划地使用。
5、建立健全物品采购审批制度。凡大宗办公用品、材料、设备、家具、用具、玩具的'购置,各种会议培训费、书籍报刊费、修缮基建开支、各种用工用资开支,以及大型活动开支,均应实现编制用款计划,上报园长审批。其余由分管副园长审批。
6、单位不得借款给私人。因公出差需借现金的应事先填写借款凭证。报园领导审批,借款者必须及时报销结帐,因特殊原因需要延长结算时间,应向财务人员和有关领导说明。
7、每张报销凭证,要出具凭证单位的公章,每张凭证具有真实性、合理性,要经办人、验收人及领导签章方可报销,实行财会人员监督制。
8、出纳人员应将支票、单据、凭证汇总后,每周缴交给会计一次,以便及时结帐,编制报表。
9、财会人员的帐务要日清月结,园经费每月公布一次,幼儿伙食费、点心费,每月向家长公布一次。
10、建立固定资产验收、入帐,领发、登记、检查、维修制度,做到帐帐相符,帐物相符。
11、各班的班费应合理使用,并按报销程序按时做好结帐手续。
12、学园按上级要求建立“购物报销程序”、“基建报销程序”、“修缮报销程序”、“差旅报销程序”规定,工作人员应要严格按照程序要求按时办理报销手续。
一、严格执行现金管理制度,管理好支票和银行账户。
二、依法组织收入、应收尽收,筹集资金。
三、正确使用资金,对资金的投放和使用做到心中有数,对债权债务及时结算,清理。
四、各项财产物资做到账账相符,帐物相符。
五、按规定标准执行奖金、补贴、福利的发放和费用开支。
六、依法足额及时上缴财政专户储存,对于预算外奖金按规定计划使用,合理安排。
七、严格执行票据管理制度,票据有领发登记簿,并有专人负责,及时到有关部门进行年检和核销。
八、认真执行财政改革措施,严格遵守基建项目的预决算审查制度。对购买大宗物品必须经政府采购部门审批方可定点采购。
九、严肃财政纪律,认真执行监督只能,发现违法违纪,应及时制止纠正,否则有权上报上级领导。
十、组织编制财务收支预算计划,根据有关资料,如实、科学、准确:预测资金的使用和投入。
十一、严格按国有资产管理办法,管理固定资产和流动资产,固定资产需报损、报废必须经领导批准,报上级主管部门和市国资局审查批准,方可处置。
十二、认真完成省文化厅计财处布置、安排的各项工作人物。
十三、积极与上级取得联系,遇有特殊的情况需要及时汇报,或随时上报有关工作信息。
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